Salgs- og regnskabsforpligtelser

En af hovedkomponenterne ved at generere pengestrømme er, at kunder betaler deres regninger. Indkøbsprocedurer for salg og kundefordringer venter ikke, indtil betalingen er forsinket. Processen med indsamling på en salgsfaktura begynder, når fakturaen genereres og slutter, når betalingen er modtaget.

Fakturavilkår

Indsamlingsproceduren starter med de betalingsbetingelser, der er angivet på fakturaen. Fakturaen skal have et område, der beskriver klientbetingelserne, som kan være kreditvilkår på 15 dage, 30 dage eller enhver form for forudbetaling, f.eks. Ved levering eller betaling på bestillingstidspunktet. Betalingsdatoen skal være tydeligt markeret sammen med de acceptable betalingsmetoder. Angiv straks straffen for forsinket betaling på fakturaen, og angiv et kundeservice telefonnummer for eventuelle spørgsmål.

Umiddelbart Forfaldne

Når en faktura går ud over den planlagte forfaldsdato, skal du sende et påmindelsesbrev til kunden. Brevet angiver faktura nummer, forfaldsdato, beløb, et kundeservice telefonnummer og eventuelle sanktioner, der er blevet tilføjet til fakturaen. Hvis du gerne vil tilbyde kundens betalingsindstillinger som afbetalingsplan, så er dette det punkt, hvor du giver kunden oplysningerne.

30 dage forfalden

Ved 30 dage forfaldne, send kunden et bekræftet brev, der angiver, at dette er den anden meddelelse i et forsøg på at samle på fakturaen. De relevante oplysninger fra det umiddelbart efterfølgende brev er inkluderet sammen med eventuelle juridiske eller indsamlingsprocedurer, som selskabet har til hensigt at forfølge, hvis kontoen ikke er betalt, inden den går 60 dage forfalden.

60 dages fortid

Send det endelige bekendtgørelse for betaling af fakturaen, herunder sanktioner og forsinkede gebyrer, ved bekræftet brev. Klargør klart de retlige eller samlingshandlinger, der skal træffes, og opfordre kunden til at ringe til kundeservice telefonnummer for at løse sagen. En kundefordringsrepræsentant bør forsøge at kontakte kunden via telefon for at minde ham om, at hans konto er forfaldne.

90 dage forfalden

Når en faktura går til 90 dage i forvejen, stopper alle forretninger med kunden. Sælg fakturaen til et samlingsagentur eller overfør det til det interne samlingshold og send kunden et brev, der informerer hende om, at hendes konto nu er i samlinger. Hvis du bruger et internt indsamlingshold, skal du give en endelig betalingsfrist i et bekræftet brev til kunden. Hvis kunden ikke betaler inden fristens udløb, skal retssagen påbegyndes.

 

Efterlad Din Kommentar